水道部の財政

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　平成28年度の収益的収支（※）は、給水収益（料金収入）や受託工事収益などの営業収益（※）が30億1,513万円（対前年度比9.8％増）、受託事務収益（水質検査手数料）、他会計補助金、雑収益などの営業外収益（※）が4億3,656万円（同、10.6％減）、特別利益が672万円（同、皆増）、総収益は、34億5,841万円（同、6.9％増）となっています。また、人件費や物件費、支払利息などの総費用は、28億6,683万円（同、1.2％減）です。総収益から総費用を差し引いた5億9,158万円（同、77.8％増）が純利益となりました。

　資本的収支においては、収入が企業債借入れ、一般会計出資金、国庫（県）補助金等により6億4,636万円（対前年度比29.1％増）となる一方、支出が19億7,335万円（同、11.0％増）となり、差引収支不足額13億2,698万円は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

　資本的支出のうち建設改良事業は、しまなみ送水事業、大西・菊間送水整備事業、及び玉川中村簡易水道統合整備事業を実施しました。
　そのほか、一般の建設改良事業は、配水管網の整備、老朽管の更新として、配水管整備工事10,923ｍ、消火栓新設3基等の工事を行いました。

　水道事業は、安全な水を安定して供給することが求められていますが、少子高齢社会の影響による人口の減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透等により水需要は減少傾向にあり、その一方で、水源・基幹施設の統廃合、老朽管の更新等に多額の費用が見込まれています。

　水道事業の運営にあたっては、社会経済情勢の変化による水需要等の動向を見据えながら、安心・安全で良質な水を安定的、持続的に供給できるよう、経費の節減合理化にも努め、なお一層の効率的な事業運営に取り組んでいきます。

（金額は消費税抜きの金額です）

損益計算書

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

貸借対照表

（平成29年3月31日現在）

資産　363億6,880万円

貸借対照表のグラフ（資産）

負債・資本　363億6,880万円

貸借対照表のグラフ（負債・資本）

水道事業主要指数

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年度（平成）	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	前年度対比
項目	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	前年度対比
行政区域内人口Ａ	175,394人	174,269人	172,371人	170,818人	168,863人	166,656人	165,286人	164,322人	162,835人	99.1％
給水人口Ｂ	164,391人	164,086人	161,520人	160,388人	159,012人	156,917人	155,769人	155,213人	154,068人	99.3％
給水戸数	66,701戸	66,644戸	66,673戸	67,997戸	67,721戸	67,687戸	67,462戸	67,645戸	67,895戸	100.4％
普及率Ｂ／Ａ	93.7％	94.2％	93.7％	93.9％	94.2％	94.2％	94.2％	94.5％	94.6％	100.1％
年間総配水量	23,064,085㎥	22,564,974㎥	22,441,838㎥	21,745,050㎥	21,502,873㎥	21,398,118㎥	20,685,620㎥	20,577,226㎥	20,846,977㎥	101.3％
一日最大配水量	77,996㎥	70,720㎥	72,480㎥	71,772㎥	68,852㎥	70,874㎥	66,846㎥	66,176㎥	67,297㎥	101.7％
有収率	93.7％	95.2％	94.3％	95.0％	93.9％	93.2％	93.0％	93.7％	93.5％	99.8％
全体負荷率	73.2％	78.3％	76.4％	74.7％	77.5％	74.8％	76.6％	76.5％	75.6％	98.8％
一日平均配水量	57,059㎥	55,344㎥	55,378㎥	53,580㎥	53,365㎥	53,006㎥	51,194㎥	50,604㎥	50,845㎥	100.5％
一人一日最大配水量	474.5リットル	431.0リットル	448.7リットル	447.5リットル	433.0リットル	451.7リットル	429.1リットル	426.4リットル	436.8リットル	102.4％
一人一日平均配水量	347.1リットル	337.3リットル	342.9リットル	334.1リットル	335.6リットル	337.8リットル	328.7リットル	326.0リットル	330.0リットル	101.2％
年間総有収水量	21,611,113㎥	21,477,941㎥	21,172,744㎥	20,661,289㎥	20,195,531㎥	19,948,727㎥	19,236,623㎥	19,290,195㎥	19,486,801㎥	101.0％
収益的収入	3,600,137千円	3,549,882千円	3,550,019千円	3,486,079千円	3,374,489千円	3,294,936千円	3,270,468千円	3,233,882千円	3,458,408千円	106.9％
給水収益	2,916,488千円	2,903,160千円	2,985,225千円	2,913,580千円	2,849,847千円	2,761,469千円	2,668,846千円	2,673,699千円	2,894,937千円	108.3％
収益的支出	3,278,203千円	3,198,732千円	3,004,952千円	2,968,653千円	2,904,179千円	2,788,670千円	3,103,770千円	2,901,085千円	2,866,829千円	98.8％
供給単価	134.95円	135.17円	140.99円	141.02円	141.11円	138.43円	138.74円	138.60円	148.56円	107.2％
給水原価	138.18円	137.28円	136.88円	138.49円	139.89円	135.30円	146.80円	142.71円	137.4円	96.3％
企業債残高	9,255,318千円	8,891,702千円	8,519,617千円	8,086,136千円	7,221,271千円	7,398,568千円	7,160,228千円	6,804,459千円	6,536,226千円	96.1％

（注）１．一日最大配水量は、各事業所の数値の合算を参考値として掲載している。
　　　２．全体負荷率（％）、一日平均配水量、一人一日平均配水量は、波方、大西、吉海への分水量を除いている。
　　　３．吉海への分水は、平成27年12月より始まる。

〔参考/分水量〕
平成24年度　2,024,596㎥
平成25年度　2,051,048㎥
平成26年度　1,999,960㎥
平成27年度　2,056,130㎥
平成28年度　2,288,666㎥